CPF/CNPJ:
Emissão:
21/12/2017
Plano Interno:
MARKETINGTR
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
296296/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA BARREIRINHAS/MM, SER OGUIA DE TURISMO COM O OBJETIVO DE LEVAR INFORMACOES TURISTICAS NA LANCHACULTURAL DE 05 A 07/01/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02721 | 21/12/2017 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SERVIDOR ACIMA QUE IRAA BARREIRINHAS/MM, SER OGUIA DE TURISMO COM O OBJETIVO DE LEVAR INFORMACOES TURISTICAS NA LANCHACULTURAL DE 05 A 07/01/2018.
|
2017NE02721 | 21/12/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL03753 | 22/12/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03157 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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