CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225683/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMNPENHYO REF. CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSAERODROMOS NO ESTADO DOMARANHAO_ATENDENDO PREDIOS E AREAS EXTERNAS CONFORME PROC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00043 | 24/03/2017 | 100.000,00 | 3.276.308,70 | 3.276.308,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMNPENHYO REF. CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSAERODROMOS NO ESTADO DOMARANHAO_ATENDENDO PREDIOS E AREAS EXTERNAS CONFORME PROC.
|
2017NE00043 | 24/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00043/2017CONF. PROC. 225683/2016 REF. A EMPRESA AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
2017NE00088 | 08/05/2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00043/2017 CONF. PROC. 91296/2017
|
2017NE00119 | 24/05/2017 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/2017
|
2017NE00152 | 14/06/2017 | 267.852,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/2017 CONFORME PROC. 225683/2016
|
2017NE00157 | 23/06/2017 | 269.894,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A REFORCO AGIL CONTRUCOES E SERVICOS
|
2017NE00174 | 21/07/2017 | 260.721,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00043/2017,PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVO E CORRETIVA DOS AERODROMOS NO ESTA=DO MARANHAO NO MUNICIPIO DE BACABAL,CONFORME PROCESSO N.225683/2016 DO CON-TRATO N. 003/2016.
|
2017NE00179 | 25/07/2017 | 298.745,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/2017 PARA PAG AMENTO DA AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME CONF. PROC. 195550/17
|
2017NE00201 | 25/08/2017 | 263.755,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 043/2017 CONF.PROC. 256837/2016 PARA PAGAMENTO D A AG IL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAME CONF. PROC. 188157/17
|
2017NE00202 | 25/08/2017 | 298.238,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00043/2017 PARA PAGAMENTO_DA AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CONF. PROC._226079/ 2017
|
2017NE00235 | 03/10/2017 | 410.554,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00043/2017
|
2017NE00266 | 07/11/2017 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE 00043
|
2017NE00293 | 17/11/2017 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00043
|
2017NE00310 | 26/12/2017 | -37.454,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00238 | 24/03/2017 | 0,00 | -298.238,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00239 | 24/03/2017 | 0,00 | -0,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00101 | 08/05/2017 | 0,00 | 209.345,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00136 | 24/05/2017 | 0,00 | 269.185,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00173 | 14/06/2017 | 0,00 | 267.852,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00179 | 23/06/2017 | 0,00 | 269.894,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00200 | 21/07/2017 | 0,00 | 260.721,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00205 | 25/07/2017 | 0,00 | 298.745,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00235 | 25/08/2017 | 0,00 | 263.755,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00236 | 25/08/2017 | 0,00 | 298.238,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00237 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00240 | 25/08/2017 | 0,00 | 298.238,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00281 | 03/10/2017 | 0,00 | 153.669,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00282 | 03/10/2017 | 0,00 | 256.885,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00313 | 07/11/2017 | 0,00 | 239.149,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00314 | 07/11/2017 | 0,00 | 137.509,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00363 | 14/12/2017 | 0,00 | 115.234,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00365 | 14/12/2017 | 0,00 | 236.121,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00082 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 209.345,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00113 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 269.185,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00148 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 267.852,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00154 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 269.894,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00174 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 260.721,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00178 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 298.745,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00207 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 263.755,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00208 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 298.238,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00232 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 153.669,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00233 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 256.885,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00258 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 239.149,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00259 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 137.509,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00278 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00292 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.234,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00293 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.121,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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