CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23962/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. CONTRATACAO DA MODULO ENG ENHARIA LTDA CONT. 017/2015 CONF.PROC. 23962/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00021 | 22/02/2017 | 552.000,00 | 2.616.816,31 | 2.616.816,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DA MODULO ENG ENHARIA LTDA CONT. 017/2015 CONF.PROC. 23962/2017
|
2017NE00021 | 22/02/2017 | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 021/2017 CONF. PROC. 23962/2017
|
2017NE00044 | 27/03/2017 | 349.025,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 21/2017 CONFORME PROC. 23972/2017
|
2017NE00050 | 29/03/2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DOEMPENHO 0021/2017,PARA PROGRAMACAO DIVERSA
|
2017NE00067 | 26/04/2017 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N.000021/2017, PARA MANUTENCOESPREVENTIVA NO PARQUE DE SAO LUIS.CONFORME PROCESSO N.23962/2017.
|
2017NE00087 | 08/05/2017 | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00021/2017 CONF. PROC. 23962/2017
|
2017NE00124 | 24/05/2017 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE 00021/2017 CONF. PROC. 23962/2017
|
2017NE00154 | 21/06/2017 | 382.292,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 0021/ 2017, PARA CONTRATACAO DEEMPRESA PARA ENGENHARIA.
|
2017NE00181 | 26/07/2017 | 301.554,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO CONF PROC 206017/2017
|
2017NE00214 | 05/09/2017 | 200.289,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORC O DA NE 00021/2017CONF. PROC. 23962 DA EMPRESA MODULO ENGENHARIA LTDA
|
2017NE00218 | 13/09/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00021/2017 PARA PAGAMENTO DA MODULO ENGENHARIA LTDA CONF. PROCESSO 232219/2017
|
2017NE00238 | 03/10/2017 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00021 CONF PROC 23962/2017
|
2017NE00251 | 25/10/2017 | -1.346,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00028 | 22/02/2017 | 0,00 | 172.217,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00029 | 22/02/2017 | 0,00 | 378.968,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00047 | 27/03/2017 | 0,00 | 349.025,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00116 | 08/05/2017 | 0,00 | 317.282,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00140 | 24/05/2017 | 0,00 | 224.380,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00176 | 21/06/2017 | 0,00 | 382.292,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00207 | 26/07/2017 | 0,00 | 301.554,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00248 | 05/09/2017 | 0,00 | 200.289,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00285 | 03/10/2017 | 0,00 | 290.805,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00029 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 172.217,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00030 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 378.968,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00045 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 349.025,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00096 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 317.282,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00117 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 224.380,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00150 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 382.292,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00181 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 301.554,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00217 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.289,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00235 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 290.805,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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