CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
23767/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. CONTRATO 009/2016 CELEBRADO COM LOCADORA SAO LUIS PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCIIO DE2017 CONF. PROC. 23767/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00034 | 10/03/2017 | 8.000,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATO 009/2016 CELEBRADO COM LOCADORA SAO LUIS PARA PAGAMENTO REF. AO EXERCIIO DE2017 CONF. PROC. 23767/17
|
2017NE00034 | 10/03/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00034/2017 CONF. PROC. 23767/2017
|
2017NE00047 | 29/03/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34 CONF. PROC. 87795/2017 LOCADORASAO LUIS LTDA
|
2017NE00072 | 03/05/2017 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00034/2017
|
2017NE00144 | 08/06/2017 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 034/2017 PARA PAGAMENTO DA LOCADORASAO LUIS CONF. PROC. 23767/2017
|
2017NE00162 | 30/06/2017 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO 00034 CONF PROC 23767/2017
|
2017NE00252 | 25/10/2017 | -7.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00039 | 10/03/2017 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00052 | 31/03/2017 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00084 | 03/05/2017 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00167 | 08/06/2017 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00186 | 30/06/2017 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00038 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00050 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00079 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00138 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00161 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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