CPF/CNPJ:
21285361000100
Emissão:
04/10/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
98966/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMEPENHO REF AO CONTRATO 0002/2017, REF A CONVERSAO COLETIVA DE TRABALHO COTRATO CON VICENCIA DE 1 DE ABRIL DE 2016 A 01 DE ABRIL DE 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00561 | 04/10/2017 | 7.569,12 | 21.992,64 | 21.938,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REF AO CONTRATO 0002/2017, REF A CONVERSAO COLETIVA DE TRABALHO COTRATO CON VICENCIA DE 1 DE ABRIL DE 2016 A 01 DE ABRIL DE 2018
|
2017NE00561 | 04/10/2017 | 7.569,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 00561
|
2017NE00687 | 14/11/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMEPNHO 00561
|
2017NE00744 | 23/11/2017 | 6.848,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00561/2017, CONFORME DECRETO N.33.533/2017, NO SEU ARTI-GO 4..
|
2017NE00788 | 31/12/2017 | -7.425,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00782 | 23/10/2017 | 0,00 | 7.142,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00982 | 17/11/2017 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01072 | 13/12/2017 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00540 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.813,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00541 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 329,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00687 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.082,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00689 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.028,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00688 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 342,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00690 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 342,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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