CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
PASSAG
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
213781/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDESPESA C/ PASSAGEM AEREACONF. PROCESSO, ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00168 | 21/03/2017 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDESPESA C/ PASSAGEM AEREACONF. PROCESSO, ANEXO.
|
2017NE00168 | 21/03/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00227 | 28/03/2017 | 0,00 | 3.395,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00228 | 28/03/2017 | 0,00 | 269,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00229 | 28/03/2017 | 0,00 | 970,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00329 | 05/04/2017 | 0,00 | 1.140,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00390 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.277,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00467 | 15/05/2017 | 0,00 | 1.704,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00468 | 15/05/2017 | 0,00 | 1.968,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00513 | 18/05/2017 | 0,00 | 1.928,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00681 | 12/06/2017 | 0,00 | 2.182,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00706 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.507,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00712 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.655,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00297 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.395,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00298 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 269,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00299 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 970,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00356 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.140,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00465 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.277,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00557 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.704,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00558 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.968,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00592 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.928,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00764 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.182,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00807 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.507,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00808 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.655,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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