CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27196/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CON TRATO 47/16 ENTRE SAF E A.G.FERREIRA LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00009 | 09/02/2017 | 2.500,00 | 27.090,00 | 27.090,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CON TRATO 47/16 ENTRE SAF E A.G.FERREIRA LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER
|
2017NE00009 | 09/02/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE00102 | 10/03/2017 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA O CONTRATO NR 47/16, ATA DE REGISTRO DE PRECO 07/15/24BL
|
2017NE00330 | 24/04/2017 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES 06/17
|
2017NE00562 | 13/06/2017 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/A.G.FERREIRA
|
2017NE00679 | 12/07/2017 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS
|
2017NE00938 | 15/08/2017 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIADORA.
|
2017NE00982 | 12/09/2017 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO D0 CONTRATO 47/16-SAF, NO PERCENTUAL DE 25% CONFORME ARTIGO 65 INCISO 1 DA LEI 8666
|
2017NE01046 | 21/09/2017 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01132 | 11/10/2017 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO VALOR A MAIOR
|
2017NE01136 | 11/10/2017 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE01486 | 16/11/2017 | -3.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO CONFORME SOLICITACAO DO TERMO ADITIVO
|
2017NE01487 | 16/11/2017 | 3.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00050 | 17/02/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00155 | 10/03/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00556 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00966 | 13/06/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01240 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01408 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01754 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01757 | 20/09/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01943 | 09/10/2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02073 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02602 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02747 | 26/12/2017 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00044 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.066,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00045 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00092 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.066,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00093 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00221 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.066,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00222 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00351 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.066,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00352 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00392 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.067,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00393 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00481 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.067,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00482 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00645 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.067,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00675 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.067,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00646 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00676 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00703 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.067,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00704 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00836 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00837 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01044 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.480,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01045 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01077 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.381,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01050 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01078 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLUCAO
|
2017GR00026 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -99,07 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 61010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02862 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
