CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
165267/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONTRATO MULTIPLO DE NR9912330416 PRESTACAO DESERVICOS E VENDA DE PRODUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00078 | 22/02/2017 | 20.000,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO MULTIPLO DE NR9912330416 PRESTACAO DESERVICOS E VENDA DE PRODUTOS.
|
2017NE00078 | 22/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO MULTIPLO NUMERO 9912330416 PRESTACAO DESERVICOS E VENDA DE PRODUTOS.
|
2017NE00669 | 17/05/2017 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO MUTIPLO NUMERO 9912330416 PRESTACAO DESERVICOS E VENDA DE PRODUTOS.
|
2017NE00764 | 29/05/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO MUTIPLO NUMERO 9912330416 PRESTACAO DESERVICOS E VENDA DE PRODUTOS.
|
2017NE01058 | 26/06/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATO MULTIPLO DE SER VICOS E VENDA DE PRODUTOSNR.9912330416.
|
2017NE01663 | 23/08/2017 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00042 | 24/02/2017 | 0,00 | 6.456,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00260 | 17/03/2017 | 0,00 | 5.859,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00843 | 25/04/2017 | 0,00 | 7.314,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01192 | 26/05/2017 | 0,00 | 6.515,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01450 | 19/06/2017 | 0,00 | 6.615,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01896 | 27/07/2017 | 0,00 | 6.350,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02334 | 23/08/2017 | 0,00 | 7.517,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03279 | 16/10/2017 | 0,00 | 6.470,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03625 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.700,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00079 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.456,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00324 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.859,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00622 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.314,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00938 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.515,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01152 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.615,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01548 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.350,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01911 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.517,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02580 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.470,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02905 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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