CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
02/03/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36142/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTOS DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA,NO EXERCI CIO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00091 | 02/03/2017 | 24.000,00 | 250.112,85 | 250.112,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTOS DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA,NO EXERCI CIO DE 2017.
|
2017NE00091 | 02/03/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FI XA.
|
2017NE00207 | 24/03/2017 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTOS DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA,NO EXERCI CIO DE 2017.
|
2017NE00495 | 25/04/2017 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA EXERCICIO 2017
|
2017NE00653 | 16/05/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FI XA DO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE01036 | 23/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FI-XA DO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE01242 | 19/07/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA.
|
2017NE01650 | 23/08/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA.
|
2017NE01955 | 21/09/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAPAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA.
|
2017NE02715 | 17/11/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA.
|
2017NE02850 | 23/11/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DANE 00091,EM RAZAO DE TERSIDO UTILIZADO.
|
2017NE03111 | 21/12/2017 | -2.887,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00121 | 06/03/2017 | 0,00 | 22.601,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00200 | 13/03/2017 | 0,00 | 242,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00311 | 24/03/2017 | 0,00 | 43.112,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00459 | 06/04/2017 | 0,00 | 368,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00977 | 08/05/2017 | 0,00 | 24.236,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01182 | 25/05/2017 | 0,00 | 21.120,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01237 | 31/05/2017 | 0,00 | 255,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01680 | 04/07/2017 | 0,00 | 22.602,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01682 | 04/07/2017 | 0,00 | 207,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01838 | 19/07/2017 | 0,00 | 22.600,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02322 | 23/08/2017 | 0,00 | 23.071,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02717 | 21/09/2017 | 0,00 | 22.908,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03064 | 04/10/2017 | 0,00 | 265,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03722 | 17/11/2017 | 0,00 | 23.471,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03829 | 23/11/2017 | 0,00 | 22.768,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04086 | 11/12/2017 | 0,00 | 279,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00138 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.601,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00218 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 242,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00348 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.112,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00454 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 368,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00703 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.236,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00931 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.120,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00970 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 255,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01285 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.602,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01286 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 207,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01473 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.600,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01910 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.071,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02189 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.908,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02379 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 265,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03010 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.471,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03085 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.768,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03188 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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