CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
52301/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAL,OBJETO DOPREGAO PRESENCIAL NR.001/2016,ASSIM COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DATADO EM 17.03.2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00077 | 22/02/2017 | 10.000,00 | 54.254,49 | 54.254,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAL,OBJETO DOPREGAO PRESENCIAL NR.001/2016,ASSIM COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DATADO EM 17.03.2016.
|
2017NE00077 | 22/02/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAL,OBJETO DOPREGAO PRESENCIAL NR.001/2016,ASSIM COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DATA DE 17.03.2016.
|
2017NE01027 | 22/06/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA
|
2017NE01188 | 12/07/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS PARA EMISSAO DEPASSAGENS AEREAS NACIONA-IS,CONFORME CONTRATO NUMERO 010/2016.
|
2017NE01984 | 21/09/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIO-NAL,CONFORME CONTRATO NU-MERO 010/2016.
|
2017NE02720 | 17/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS PA RA EMISSAO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 010/2016.
|
2017NE02990 | 15/12/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00077/17 EM RAZAO DE NAO TER SIDO UTILIZADO.
|
2017NE03063 | 20/12/2017 | -1.745,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL00848 | 22/02/2017 | 0,00 | -5.567,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00847 | 25/04/2017 | 0,00 | 5.567,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00850 | 25/04/2017 | 0,00 | 5.567,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01181 | 25/05/2017 | 0,00 | 2.981,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01576 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.989,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02352 | 24/08/2017 | 0,00 | 4.669,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03063 | 04/10/2017 | 0,00 | 5.459,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03721 | 17/11/2017 | 0,00 | 24.315,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04148 | 18/12/2017 | 0,00 | 5.412,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04232 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.859,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00646 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.567,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00930 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.981,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01213 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.989,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01919 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.669,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02378 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.459,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03009 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.315,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03284 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.412,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03339 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.859,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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