CPF/CNPJ:
05372275000170
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
CONSULTEC1
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
47661/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00010 | 14/02/2017 | 1.065.882,00 | 7.409.687,00 | 7.409.687,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE00010 | 14/02/2017 | 1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATO DE NR016/2016 DE SERVICOSESPECIALIZADOS NO DESEN -VOLVIMENTO DE ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIAANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE00166 | 10/03/2017 | 532.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATO DE NUMERO 016/2016 DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NODESENVOLVIMENTO DE ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE00375 | 11/04/2017 | 532.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE00602 | 10/05/2017 | 532.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE00867 | 13/06/2017 | 532.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAEFETUAR DESPESAS DA I ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA FEBRE AFTOSA.
|
2017NE01083 | 28/06/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE01160 | 10/07/2017 | 532.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE01470 | 10/08/2017 | 532.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE01875 | 12/09/2017 | 532.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE02256 | 10/10/2017 | 532.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE02442 | 31/10/2017 | 639.040,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NUMERO 016/2016,DE SERVICOS ESPECIALIZA- DOS NO DESENVOLVIMENTO DEACOES DE DEFESA E INSPE -CAO SANITARIA ANIMAL E VEGETAL.
|
2017NE02616 | 09/11/2017 | 1.288.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO 010/17 NAO UTILIZADO
|
2017NE03077 | 20/12/2017 | -47.153,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 010REFERENTE SALDO NL 1862 ESTORNADA
|
2017NE03143 | 28/12/2017 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01863 | 14/02/2017 | 0,00 | -324.272,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04479 | 14/02/2017 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00029 | 21/02/2017 | 0,00 | 666.132,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00237 | 13/03/2017 | 0,00 | 674.927,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00618 | 11/04/2017 | 0,00 | 561.337,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01107 | 12/05/2017 | 0,00 | 510.864,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01408 | 13/06/2017 | 0,00 | 580.336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01634 | 30/06/2017 | 0,00 | 197.014,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01693 | 05/07/2017 | 0,00 | 204.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01862 | 20/07/2017 | 0,00 | 324.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01864 | 20/07/2017 | 0,00 | 326.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01996 | 02/08/2017 | 0,00 | 203.964,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02104 | 14/08/2017 | 0,00 | 421.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02596 | 11/09/2017 | 0,00 | 115.986,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02609 | 13/09/2017 | 0,00 | 532.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03205 | 11/10/2017 | 0,00 | 95.442,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03281 | 17/10/2017 | 0,00 | 437.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03474 | 06/11/2017 | 0,00 | 103.896,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03475 | 06/11/2017 | 0,00 | 534.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04010 | 01/12/2017 | 0,00 | 197.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04011 | 01/12/2017 | 0,00 | 541.135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04236 | 20/12/2017 | 0,00 | 505.069,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00069 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 666.132,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00308 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 674.927,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00586 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 561.337,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00873 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 510.864,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01148 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 580.336,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01296 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.014,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01303 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 204.024,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01561 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 326.372,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01598 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 203.964,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01762 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 421.780,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02165 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.986,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02166 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02581 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.442,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02644 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 437.304,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02839 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.896,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02840 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 534.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03340 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.125,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03341 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 541.135,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03417 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505.069,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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