| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO NR.011/2016. |
0,00 | 2.240,71 | 2.240,71 |
|
2017NE00940
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DECONSUMO DE TELEFONIA MO VEL DESTA AGENCIA. |
0,00 | 2.311,63 | 2.311,63 |
| Totais: | 0,00 | 4.552,34 | 4.552,34 |
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