CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254840/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO NR.011/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00094 | 06/03/2017 | 12.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO NR.011/2016.
|
2017NE00094 | 06/03/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL.CONFORME CONTRATO DENR.011/2016.
|
2017NE00255 | 27/03/2017 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,CONFORME CONTRATO DENR.011/2016.
|
2017NE00262 | 27/03/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,CONFORME CONTRATO DENR.011/2016.
|
2017NE00633 | 15/05/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.
|
2017NE00935 | 19/06/2017 | 7.863,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE00935/ 2017, MODALIDADE INCORRE-TA.
|
2017NE00938 | 20/06/2017 | -7.863,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO DENR.11/2016.
|
2017NE01061 | 26/06/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02188 | 06/03/2017 | 0,00 | -2.240,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00130 | 06/03/2017 | 0,00 | 3.951,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00131 | 06/03/2017 | 0,00 | 3.782,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00287 | 21/03/2017 | 0,00 | 3.027,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00325 | 27/03/2017 | 0,00 | 5.306,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00982 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.226,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01183 | 25/05/2017 | 0,00 | 4.298,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01452 | 19/06/2017 | 0,00 | 4.270,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01859 | 20/07/2017 | 0,00 | 4.396,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02187 | 17/08/2017 | 0,00 | 2.240,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02189 | 17/08/2017 | 0,00 | 2.240,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00140 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.951,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00141 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.782,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00333 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.027,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00364 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.306,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00712 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.226,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00932 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.298,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01153 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.270,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01494 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.396,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01765 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.240,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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