| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO NR.011/2016. |
35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
|
2017NE00936
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DECONSUMO DE TELEFONIA MO VEL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00940
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DECONSUMO DE TELEFONIA MO VEL DESTA AGENCIA. |
22.131,46 | 22.131,46 | 22.131,46 |
| Totais: | 57.631,46 | 57.631,46 | 57.631,46 |
.png)
+
