CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0100153/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS DE ORGANIZA-CAO DE EVENTOS CONFORMECONTRATO 05/2015 PARA OEXERCICO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00042 | 15/02/2017 | 75.026,46 | 16.218,02 | 16.218,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS DE ORGANIZA-CAO DE EVENTOS CONFORMECONTRATO 05/2015 PARA OEXERCICO DE 2017.
|
2017NE00042 | 15/02/2017 | 75.026,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO CON-TRATO 05/2015 - 2. TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DO MESMO TER FINALIZADO.
|
2017NE00865 | 15/08/2017 | -58.808,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01202 | 15/02/2017 | 0,00 | -689,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00844 | 26/05/2017 | 0,00 | 114,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00845 | 26/05/2017 | 0,00 | 545,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00846 | 26/05/2017 | 0,00 | 260,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01110 | 23/06/2017 | 0,00 | 114,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01117 | 23/06/2017 | 0,00 | 114,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01120 | 23/06/2017 | 0,00 | 114,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01195 | 30/06/2017 | 0,00 | 14.002,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01199 | 30/06/2017 | 0,00 | 689,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01203 | 03/07/2017 | 0,00 | 689,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01204 | 30/06/2017 | 0,00 | 260,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00694 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00695 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 545,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00696 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 249,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00697 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00891 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00898 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00901 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00971 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 689,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00972 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 249,66 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00973 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00978 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.002,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO
|
2017GR00007 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.002,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01065 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.002,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00011 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.002,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01110 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.002,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO
|
2017GR00022 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.002,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01190 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.002,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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