CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26948/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2017, REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL(SMP) E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,CONFORMECONTRATO N.26/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00023 | 13/02/2017 | 41.659,32 | 35.185,04 | 35.185,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2017, REFERENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA MOVEL(SMP) E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL,CONFORMECONTRATO N.26/2016.
|
2017NE00023 | 13/02/2017 | 41.659,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFORMEAUTORIZACAO.
|
2017NE02023 | 26/12/2017 | -6.474,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00103 | 13/02/2017 | 0,00 | -2.780,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00740 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.840,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01105 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.035,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00101 | 20/02/2017 | 0,00 | 2.780,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00104 | 20/02/2017 | 0,00 | 6.655,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00280 | 17/03/2017 | 0,00 | 3.635,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00466 | 17/04/2017 | 0,00 | 2.736,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01266 | 11/07/2017 | 0,00 | 3.021,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01463 | 11/08/2017 | 0,00 | 2.878,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01631 | 13/09/2017 | 0,00 | 2.923,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02127 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.915,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02400 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.889,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02956 | 15/12/2017 | 0,00 | 1.655,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00036 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.655,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DA CLARO
|
2017GR00002 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.655,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00137 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.655,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00143 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.635,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00374 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.736,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00550 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00886 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.035,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00997 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.021,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01101 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.878,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01209 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.923,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01745 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.915,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01827 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.889,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02292 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.655,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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