CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
027300/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICOS D/VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIALARMADA CONFORME CONTRATON.01/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 13/02/2017 | 28.966,94 | 28.966,65 | 28.966,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICOS D/VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIALARMADA CONFORME CONTRATON.01/2016.
|
2017NE00026 | 13/02/2017 | 28.966,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO.
|
2017NE02015 | 26/12/2017 | -0,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00096 | 20/02/2017 | 0,00 | 13.166,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00157 | 07/03/2017 | 0,00 | 13.166,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00277 | 17/03/2017 | 0,00 | 2.633,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL00097 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 263,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00125 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -263,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00038 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.903,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00039 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 263,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00075 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.903,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00076 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 263,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00132 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.580,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00133 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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