CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
25/08/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
139950/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACO DE SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO , EXECU-CAO E ACOMPANHAMENTO, SERVICOS DE ALIMENTACAO,DECORACAO,INFRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00922 | 25/08/2017 | 98.600,00 | 44.262,00 | 4.485,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACO DE SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO , EXECU-CAO E ACOMPANHAMENTO, SERVICOS DE ALIMENTACAO,DECORACAO,INFRA
|
2017NE00922 | 25/08/2017 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO.
|
2017NE02016 | 26/12/2017 | -54.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03019 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03020 | 19/12/2017 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03021 | 19/12/2017 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03098 | 20/12/2017 | 0,00 | 15.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03117 | 22/12/2017 | 0,00 | 23.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03118 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02296 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.274,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02300 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02301 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02297 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02298 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02299 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO
|
2017GR00062 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -31,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03283 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.093,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL03217 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03218 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL03220 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 102,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03221 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 102,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL03223 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03224 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03227 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL03230 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03231 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL03286 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -238,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03225 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03226 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL03229 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
