CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
027051/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICONADOS CONFORME CONTRATA 10/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00029 | 13/02/2017 | 18.100,00 | 9.751,00 | 9.751,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICONADOS CONFORME CONTRATA 10/2015.
|
2017NE00029 | 13/02/2017 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO DO DOC CON-FORME AUTORIZACAO NA FOLHA 290 DO PROCERSSO 137958/2015.
|
2017NE00885 | 23/08/2017 | -8.349,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00115 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00251 | 15/03/2017 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00514 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2017NL00116 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00126 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -150,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00044 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.850,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00045 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 150,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00103 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00104 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00423 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.657,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00424 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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