CPF/CNPJ:
19713932315
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
48213/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO DESENHO, QUADRA 10, CASA 24 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071000
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL OU EXECUCAO DE SERVICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00184 | 12/05/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL OU EXECUCAO DE SERVICOS.
|
2017NE00184 | 12/05/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00203 | 12/05/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05572043000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
2017OB00204 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00376 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00376 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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