| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00399
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREA REF.CONTRATO DE SERVICOS 001/2016 FATURA N. 20765/2017 |
2.111,97 | 2.111,97 | 2.111,97 |
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2017NE00466
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREA DEVIDO A EMPRESA CARAVELAS TURISMO LTDA FATURA N. 20841/2017 |
2.456,58 | 2.456,58 | 0,00 |
| Totais: | 4.568,55 | 4.568,55 | 2.111,97 |
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