| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A SERVICOS GRAFICOS CONF.PROC.1968022016 |
30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
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2017NE00410
Dt. Emissão: Descrição: NE REF. A CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS COM A EM PRESA AVANCA SERVICOS GRAFICOS CONF. PROC.196802/2017 |
28.060,00 | 28.060,00 | 28.060,00 |
| Totais: | 58.060,00 | 58.060,00 | 58.060,00 |
.png)
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