CPF/CNPJ:
19567468000190
Emissão:
07/07/2017
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196802/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. A CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS COM A EM PRESA AVANCA SERVICOS GRAFICOS CONF. PROC.196802/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00410 | 07/07/2017 | 28.060,00 | 28.060,00 | 28.060,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS COM A EM PRESA AVANCA SERVICOS GRAFICOS CONF. PROC.196802/2017
|
2017NE00410 | 07/07/2017 | 28.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00564 | 07/07/2017 | 0,00 | -28.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00561 | 14/08/2017 | 0,00 | 28.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00566 | 15/08/2017 | 0,00 | 28.060,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00519 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.277,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00520 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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