CPF/CNPJ:
01625372396
Emissão:
30/10/2017
Plano Interno:
GELIFISC
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
223373/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
RUA BERNARDO GUIMARAES 57 LIBERDADE3251 0161
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. AO RESSARCI-MENTO DA DIARIA NO VALOR DE R$ 66,50(SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CEN-TAVOS) AO SERVIDOR ACIMA DESCRITO COM DESTINO A RAPOSA-MA, NO DIA 25.08.17,CONF. DESPACHO DA FLS.011E PARECER N
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00938 | 30/10/2017 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO RESSARCI-MENTO DA DIARIA NO VALOR DE R$ 66,50(SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CEN-TAVOS) AO SERVIDOR ACIMA DESCRITO COM DESTINO A RAPOSA-MA, NO DIA 25.08.17,CONF. DESPACHO DA FLS.011E PARECER N
|
2017NE00938 | 30/10/2017 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00965 | 30/10/2017 | 0,00 | 66,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00908 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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