CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
20/07/2017
Plano Interno:
EDUCAMB
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118731/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Educação Ambiental
Fonte:
DOACOES DE ENTIDADES NACIONAIS
FORNECIMENTO DE ASSINA- TURA_DE JORNAIS IMPRESSOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00818 | 20/07/2017 | 3.982,43 | 3.979,98 | 3.979,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE ASSINA- TURA_DE JORNAIS IMPRESSOS
|
2017NE00818 | 20/07/2017 | 3.982,43 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 01271 CONF. SOLICITADOPELO GESTOR DA UGAM PROC.118731/17
|
2017NE01448 | 31/12/2017 | -2,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01071 | 20/07/2017 | 0,00 | -663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01015 | 14/08/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01073 | 21/08/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01415 | 06/10/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01458 | 20/10/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01570 | 13/11/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01693 | 07/12/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01695 | 07/12/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00931 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00932 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05993 OB - 2017OB00931 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 30082017
|
2017NS00020 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -637,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05993 OB - 2017OB00932 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 30082017
|
2017NS00021 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -25,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00979 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 663,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00931
|
2017GR00010 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -637,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO OB 00932
|
2017GR00009 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -25,47 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01333 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,86 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL01332 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01188 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01189 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01203 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01204 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01254 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01255 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01362 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01364 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 611,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01365 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01363 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01366 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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