CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
APOIOGESTAO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115938/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00019 | 07/03/2017 | 3.980,02 | 3.979,98 | 3.979,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAIS
|
2017NE00019 | 07/03/2017 | 3.980,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE019 CONF. PROC.115938/ 16
|
2017NE01050 | 25/08/2017 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00058 | 17/03/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00060 | 17/03/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00230 | 18/04/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00354 | 16/05/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00559 | 13/06/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00770 | 07/07/2017 | 0,00 | 663,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00025 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00027 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00026 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00028 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00192 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00193 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00353 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00354 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00485 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00486 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00773 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00774 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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