CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
26/06/2017
Plano Interno:
SERVCONTIN
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9833/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00629 | 26/06/2017 | 10.000,00 | 8.420,03 | 8.420,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
2017NE00629 | 26/06/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N.629 CONFORME A SOLI-CITACAO DO GESTOR DE ATI-VIDADES MEIO PROCESSO 9833/2017
|
2017NE01442 | 31/12/2017 | -1.579,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00739 | 05/07/2017 | 0,00 | 6.266,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00973 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.161,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01004 | 10/08/2017 | 0,00 | 992,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00684 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.273,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00685 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 992,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00903 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.161,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00930 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 992,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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