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NOTA DE EMPENHO 2017NE05413

Favorecido

JOSE ORLANDO SOUSA SILVA
R$ 2.069,69
 

CPF/CNPJ:

30413591387

Emissão:

06/12/2017

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

7549/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

UNID 205 R 5 C 52 CIDADE OPERARIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF PAG DESP VIAGEM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE05413 06/12/2017 2.069,69 2.069,69 2.069,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DESP VIAGEM
2017NE05413 06/12/2017 2.069,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2017NL09035 06/12/2017 0,00 2.069,69 0,00
PAGAMENTO (700204)
2017OB09308 11/12/2017 0,00 0,00 2.069,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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