CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
12/06/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
5391/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02217 | 12/06/2017 | 369.050,22 | 369.012,60 | 369.002,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE02217 | 12/06/2017 | 369.050,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03832 | 12/06/2017 | 0,00 | 37.022,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03833 | 12/06/2017 | 0,00 | 67.193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03834 | 12/06/2017 | 0,00 | 50.480,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03835 | 12/06/2017 | 0,00 | 34.301,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03836 | 12/06/2017 | 0,00 | 33.875,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03837 | 12/06/2017 | 0,00 | 37.160,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03838 | 12/06/2017 | 0,00 | 37.378,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03839 | 12/06/2017 | 0,00 | 34.123,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03840 | 12/06/2017 | 0,00 | 37.477,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03909 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.020,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03910 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.192,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03911 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.478,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03912 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.300,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03913 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.874,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03914 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.159,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03915 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.377,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03916 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.122,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03917 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.476,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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