CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
05/05/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
7001/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01511 | 05/05/2017 | 403.772,85 | 403.733,85 | 403.726,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2017NE01511 | 05/05/2017 | 403.772,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02586 | 05/05/2017 | 0,00 | 43.104,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02594 | 05/05/2017 | 0,00 | 43.397,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02598 | 05/05/2017 | 0,00 | 33.660,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02599 | 05/05/2017 | 0,00 | 68.803,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02600 | 05/05/2017 | 0,00 | 36.295,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02601 | 05/05/2017 | 0,00 | 35.690,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02602 | 05/05/2017 | 0,00 | 33.641,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02603 | 05/05/2017 | 0,00 | 36.490,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02604 | 05/05/2017 | 0,00 | 36.100,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02605 | 05/05/2017 | 0,00 | 36.548,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02532 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.396,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02533 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.104,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02534 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.802,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02535 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.294,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02536 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.689,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02537 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.640,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02538 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.489,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02539 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.099,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02540 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.547,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02549 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.659,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04982 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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