CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6605/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02783 | 11/07/2017 | 99.322,96 | 99.322,96 | 99.322,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE02783 | 11/07/2017 | 99.322,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04742 | 13/07/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04743 | 13/07/2017 | 0,00 | 58.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04744 | 13/07/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04745 | 13/07/2017 | 0,00 | 3.971,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04746 | 13/07/2017 | 0,00 | 7.943,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04747 | 13/07/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04748 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04749 | 13/07/2017 | 0,00 | 3.089,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04750 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.647,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04751 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.647,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04752 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.765,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04948 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04949 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04950 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04951 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.971,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04952 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.943,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04953 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04954 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04955 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.089,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04956 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.647,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04957 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.647,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04958 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.765,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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