CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
30/03/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
2251/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01033 | 30/03/2017 | 201.299,28 | 201.299,28 | 201.299,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE01033 | 30/03/2017 | 201.299,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01581 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01582 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01583 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01584 | 30/03/2017 | 0,00 | 804,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01585 | 30/03/2017 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01586 | 30/03/2017 | 0,00 | 127.764,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01587 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01588 | 30/03/2017 | 0,00 | 53.235,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01663 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01664 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01665 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01666 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01667 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01668 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.764,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01669 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01670 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.235,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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