CPF/CNPJ:
07320433000173
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
2169/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE REALIZACAO DELEITURA E ACOMPANHAMENTO NO DJS ESTADUAIS E FEDERAIS CT-052/2016-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01608 | 09/05/2017 | 3.893,64 | 3.893,64 | 3.893,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE REALIZACAO DELEITURA E ACOMPANHAMENTO NO DJS ESTADUAIS E FEDERAIS CT-052/2016-PRJ
|
2017NE01608 | 09/05/2017 | 3.893,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01738 | 16/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
|
2017NE05872 | 31/12/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03051 | 16/05/2017 | 0,00 | 3.893,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02985 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 643,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02987 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 785,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02989 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 785,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02991 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 785,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02993 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 785,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02986 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02988 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02990 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02992 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,54 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2017OB02994 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02995 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL03057 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -22,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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