CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
23/06/2017
Plano Interno:
MAPAV-SLUIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
134410/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SAOLUIS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 003/17; CONC.013/17 PROC.ADM.266212/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01595 | 23/06/2017 | 5.000.000,00 | 4.548.531,80 | 760.065,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SAOLUIS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 003/17; CONC.013/17 PROC.ADM.266212/16
|
2017NE01595 | 23/06/2017 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07215 | 19/10/2017 | 0,00 | 480.760,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07217 | 19/10/2017 | 0,00 | 365.544,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07796 | 06/11/2017 | 0,00 | 203.527,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07951 | 09/11/2017 | 0,00 | 1.046.123,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09115 | 12/12/2017 | 0,00 | 869.837,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09117 | 12/12/2017 | 0,00 | 889.134,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09237 | 14/12/2017 | 0,00 | 693.602,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04952 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.701,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04951 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 349.872,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04953 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.970,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05502 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.919,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05501 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 194.064,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05503 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.543,70 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09881 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 190.993,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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