CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193962/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.015/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01241 | 23/05/2017 | 2.963.500,00 | 2.963.500,00 | 2.963.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.015/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2017NE01241 | 23/05/2017 | 2.963.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02810 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.030.177,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02812 | 24/05/2017 | 0,00 | 208.064,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02814 | 24/05/2017 | 0,00 | 159.202,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02817 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.511.462,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03554 | 23/06/2017 | 0,00 | 54.593,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01953 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.507,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01955 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.732,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01952 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.694,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01954 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 194.332,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01970 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.991,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01973 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.913,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01969 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 962.186,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01972 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.408.548,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02475 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.593,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
