CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193950/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.022/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01255 | 24/05/2017 | 1.351.320,00 | 1.351.319,98 | 1.351.319,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.022/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2017NE01255 | 24/05/2017 | 1.351.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE ;MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNI-DADES OPERACIONAIS NO ES-TADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
|
2017NE04046 | 31/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02848 | 24/05/2017 | 0,00 | 142.161,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02850 | 24/05/2017 | 0,00 | 210.653,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02876 | 25/05/2017 | 0,00 | 508.422,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02878 | 25/05/2017 | 0,00 | 447.033,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03284 | 08/06/2017 | 0,00 | 43.049,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01956 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 137.896,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01959 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 204.333,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01957 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.264,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01960 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.319,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02020 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 508.422,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02022 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 447.033,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02241 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.049,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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