CPF/CNPJ:
04806301000168
Emissão:
28/12/2017
Plano Interno:
MAPAVIMPERA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
138212/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 060/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ;ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS: 001/17 CONC.009/17 PROC.ADM.26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04007 | 28/12/2017 | 1.456.015,00 | 1.456.015,00 | 14.414,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 060/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ;ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS: 001/17 CONC.009/17 PROC.ADM.26
|
2017NE04007 | 28/12/2017 | 1.456.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
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2017NL09692 | 28/12/2017 | 0,00 | 1.197.254,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
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2017NL09763 | 29/12/2017 | 0,00 | 258.760,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09889 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.414,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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