CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193900/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.020/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00104 | 06/02/2017 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.020/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2017NE00104 | 06/02/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01335 | 22/03/2017 | 0,00 | 394.373,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02689 | 18/05/2017 | 0,00 | 1.063.144,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02691 | 18/05/2017 | 0,00 | 445.805,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04942 | 10/08/2017 | 0,00 | 96.676,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00968 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.838,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00967 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 371.535,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01853 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.666,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01856 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.083,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01852 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 424.472,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01855 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.028.060,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01854 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.666,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03458 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.676,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
