CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
226733/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES REF.AO CONTRATO 012/2014 FIRMADO COMA SECID E MARATUR TURISMOLTDA,CUJO O OBJETO A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARECER 024/17 FATURA N. 021/2016 PROC.226733/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00054 | 14/02/2017 | 3.265,53 | 3.265,53 | 3.265,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES REF.AO CONTRATO 012/2014 FIRMADO COMA SECID E MARATUR TURISMOLTDA,CUJO O OBJETO A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARECER 024/17 FATURA N. 021/2016 PROC.226733/2016.
|
2017NE00054 | 14/02/2017 | 3.265,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00064 | 14/02/2017 | 0,00 | 3.265,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00063 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.265,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 20170B00063 MOTIVO PROBLEMA DE SISTEMA.
|
2017GR00005 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.265,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00087 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.265,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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