CPF/CNPJ:
09032576000105
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220874/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RENOVACAO DO CONTRATO N. 037/14,REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMCENTRAIS TELEFONICA CONF.PROC.220874/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00697 | 02/10/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO N. 037/14,REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMCENTRAIS TELEFONICA CONF.PROC.220874/2017.
|
2017NE00697 | 02/10/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02027 | 19/10/2017 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02497 | 05/12/2017 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01206 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01442 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 328,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01443 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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