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NOTA DE EMPENHO 2017NE00247

Favorecido

NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
R$ 7.000,00
 

CPF/CNPJ:

09032576000105

Emissão:

12/05/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

178505/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMCONF.PROC.178505/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00247 12/05/2017 7.000,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 037/14CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA NILTEC TELECOMCONF.PROC.178505/2015.
2017NE00247 12/05/2017 7.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00950 29/05/2017 0,00 2.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01120 14/06/2017 0,00 2.325,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01389 31/07/2017 0,00 2.325,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01614 28/08/2017 0,00 50,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00517 02/06/2017 0,00 0,00 2.253,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00519 02/06/2017 0,00 0,00 46,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00633 19/06/2017 0,00 0,00 2.278,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00634 19/06/2017 0,00 0,00 46,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00753 01/08/2017 0,00 0,00 2.278,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00754 01/08/2017 0,00 0,00 46,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00916 31/08/2017 0,00 0,00 50,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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