CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41370/2017
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.41370/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00192 | 05/04/2017 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO,REF.EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 029/2016 PROC.41370/2017.
|
2017NE00192 | 05/04/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01009 | 01/06/2017 | 0,00 | 2.705,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01885 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.690,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02163 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.146,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02478 | 05/12/2017 | 0,00 | 2.112,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02608 | 15/12/2017 | 0,00 | 1.345,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00520 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.705,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01082 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.690,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01331 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.146,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01422 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.112,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01528 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.345,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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