CPF/CNPJ:
01004160399
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
131263/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00859 | 16/11/2017 | 22.500,00 | 20.929,00 | 20.929,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO,DO CONTRATO 007/2015,PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA,PARA O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REFERENTE A ELABORACAO DO PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGR
|
2017NE00859 | 16/11/2017 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02483 | 05/12/2017 | 0,00 | 8.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02499 | 05/12/2017 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02530 | 11/12/2017 | 0,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01453 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.055,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01454 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01451 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.983,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01462 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01507 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.055,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01508 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01506 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.580,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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