CPF/CNPJ:
91553083334
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
21214/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA12/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00769 | 16/02/2017 | 1.000,00 | 890,00 | 890,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA12/17
|
2017NE00769 | 16/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANT CONFORME A CA-12 DO PROCESSO N.114718/2017
|
2017NE10332 | 18/12/2017 | -110,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL12351 | 16/02/2017 | 0,00 | -110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00766 | 16/02/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2017OB00851 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL11725 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL11725 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -890,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTRONO DA OB 00851
|
2017GR00408 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -110,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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