CPF/CNPJ:
84737506320
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
13697/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF DESP COM DIA-RIAS SAO LUIS/MIRINZAL, DIA 05 E 26/01 UMA DIARIAE MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00667 | 13/02/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DESP COM DIA-RIAS SAO LUIS/MIRINZAL, DIA 05 E 26/01 UMA DIARIAE MEIA
|
2017NE00667 | 13/02/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00670 | 14/02/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00803 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00803,CONF.PROC.N.13697/2017
|
2017GR00127 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01048 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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