CPF/CNPJ:
28050193349
Emissão:
05/05/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
88684/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA46/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03069 | 05/05/2017 | 2.000,00 | 15,00 | 15,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA46/17
|
2017NE03069 | 05/05/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANT DA CA-46 DO PROCESSO N.161960/2017
|
2017NE10589 | 31/12/2017 | -1.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL12680 | 05/05/2017 | 0,00 | -1.985,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03502 | 05/05/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2017OB03555 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA N. 03555
|
2017GR00242 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2017OB03632 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL12647 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL12647 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -15,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB 03632
|
2017GR00490 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.985,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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