CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
28/12/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
268885/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS POR MOTORISTASCORRESPONDENTE AO MES DEOUT/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10536 | 28/12/2017 | 241.428,95 | 241.428,95 | 241.428,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS POR MOTORISTASCORRESPONDENTE AO MES DEOUT/2017.
|
2017NE10536 | 28/12/2017 | 241.428,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL12583 | 28/12/2017 | 0,00 | 241.428,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB11062 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.557,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11056 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.985,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11061 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.071,45 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11063 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.226,45 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL12791 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.588,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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