| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE03103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO ELETRONICO, COM USO DE CARTAO MAGNETICO PERSONALIZADO, ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEAP. |
200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
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2017NE04612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DECOMBUSIVEL E MANUTENCAODA FROTA DE VEICULOS NOPERIODO DE 17 A 31/05/17. |
182.197,82 | 182.197,82 | 182.197,82 |
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2017NE06085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMEN-TO E ADMINISTRACAO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DAFROTA DE VEICULOS,CORRES-PONDENTE MES JUN/2017 |
524.191,94 | 524.191,94 | 524.191,94 |
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2017NE07117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO TICKETCORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2017. |
453.931,99 | 453.931,99 | 453.931,99 |
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2017NE08252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE COMBUSTIVEISE MANUTENCAO DA FROTA DEVEICULOS, CORRESPONDENTEAO MES DE AGO/2017. |
481.196,67 | 481.196,67 | 481.196,67 |
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2017NE08892
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE COMBUSTIVEISE MANUTENCAO DA FROTA DEVEICULOS, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2017. |
499.107,25 | 499.107,25 | 499.107,25 |
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2017NE09799
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE GERENCIAMENTO DE CATAOTICKET CAR. PARA COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS COMFORNECIMENTO DE PECAS EACESSORIOS, MES DE OUT/17 |
416.621,32 | 416.621,32 | 416.621,32 |
| Totais: | 2.757.246,99 | 2.757.246,99 | 2.757.246,99 |
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