CPF/CNPJ:
02685728000120
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
5859/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSEMPRESARIASIS PRESTADOSNO MES DE DEZ/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03110 | 09/05/2017 | 383.064,18 | 383.064,18 | 383.064,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSEMPRESARIASIS PRESTADOSNO MES DE DEZ/2016.
|
2017NE03110 | 09/05/2017 | 383.064,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL03547 | 09/05/2017 | 0,00 | 383.064,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03692 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.130,78 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL10711 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.933,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12825 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.830,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL12824 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.830,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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