| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01652
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FILAS SGA AOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRESIDENTE DUTRA 08 A 09 DE AGOSTO DE 2017. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
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